财务负责人,签了不该签的字

某财务负责人：上级检查中，发现有其他部门报销奢侈品牌的包，我当时签字了。公司有严禁购买奢侈品牌的规定。请教若是你，面对这件事会怎么处理？

你好，

不知道这个风波是否已经平息，你是否已经得到了想要的答案。

虽然老话说：“常在河边走，哪能不湿鞋”，但是对于我们这些靠财务专业吃饭的职业经理人来说，就是得：“常在河边走，尽量不湿鞋。”

你说的这个案例，我分四个可能性来聊，你自己看看是属于哪一种。

第一种情况，你自己的态度非常清晰，知道这是错的，但是过程中一时不小心，签字时候疏忽，在不知情的情况下签了。

这种情况最好解决：

一，老实跟上级机关认错，疏忽也是错，和上级实话实说。

二，寻找流程上的漏洞。“严禁购买奢侈品牌” - 是否有明确奢侈品清单？各个业务部门是否都已经通知到？业务部门是知错犯错还是政策写的太模糊？如果是前者，公司是否有惩罚制度？如果是后者，是否应该修改政策，使绝大多数人都能看懂？（比如把不太好把握的“奢侈品”改成可以量化的金额限制等。）

三，改进流程，避免类似事件重复发生。除了你自己以后要更加小心，以及上面一点提到的流程方面改进以外，应该明确审核人员的职责。比如：正常情况下，费用会计或者应付会计是应该按照公司规定先审核的。如果你们没有这一步，建议加上。（除非是特别小的公司除外）

第二种情况：你自己态度非常清晰，知道这是错的，但是当时迫于压力，却不敢阻止。

亲，个人觉得，只有你鼓起勇气承担一个负责人该承担的责任，才能在财务职场走的更远。坏人虽然不是遍地都是，但是一辈子碰到一打也纯属正常。你这个，往好了说，是一时糊涂。往严重了说，和同流合污不远了。因为这种情况，非常容易被真的坏人拖下水。

不是说，你这次碰到的业务部门一定是坏人。他如果100%为了公事，而公司制度沟通的又不够明确坚决，那是制度需要改进。

但是作为一个财务负责人，不管什么情况下，都不应该对自己的原则妥协。

第三种情况：自己态度不清晰，不知道该不该拦，和业务部门沟通的时候底线也不明确。

这种主要属于业务能力问题。业务上参考第一种情况的建议。态度上，参考第二种情况的建议。

第四种情况：如果自己态度不清晰，觉得这个确实没有什么大不了的，只是被查到了，不知所措。

亲，防微杜渐，没有规矩，不守规矩，是所有贪污舞弊的开始。如果你属于这种，这次被查到了，是你的幸运，希望你可以收获一些经验教训。

无名的天地

2019年5月4日星期六