内审实务小案例分享—别把审计当枪使
周一一上班,人事负责薪资的赵经理便着急忙慌跑到内部审计总监老秦面前投诉:“秦总,公司薪资信息被盗用了!”
“你说什么?!之前的人事审计不是已经建议你们对工资表加密了吗,你们不是早就改进了?”老秦只觉无语。
“是的,但是……后来觉得麻烦,又给取消了……那个,我知道盗取信息的人是谁。”赵经理忙岔开话题,“就是销售部的王大虎!”
“如何得知。”
“我们公司电脑不是入域了吗,每个使用公司电脑的人都有域账号和密码,电脑开机时我们用自己的域账号和密码登陆,但其实任何人都能用自己的域账号和密码在他人电脑上登陆,这不,今早我的电脑登陆界面显示的就是王大虎的域账号。因为他不知道我的密码,所以无法恢复成以我域账号显示的登陆界面了,而且我查看最近打开的文件就是工资表!这简直是自投罗网。”
“是啊,但这也不排除另有他人盗用王大虎的域账号和密码呀。这是这两天休息日发生的事情吗?”老秦问道。
“对呀,还是您想得周到!我得赶紧去查查这两天的门禁刷卡记录!”
“另外看看监控。”老秦补充。
赵经理走后,老秦就有数了。明明人事部门自己就能处理的事情,偏偏来和我八卦,是让我写报告处理人么,呵呵。
果然,不出一个小时,赵经理再次登门拜访。“秦总,您真是神算啊,还真的不是王大虎,而是上周刚和王大虎有过口角的李小龙!刷卡门禁和监控都验证了。您说这俩人同在销售部却互相抢客户、争业绩,为了绩效工资斗得厉害,这次还出了这事,秦总能帮忙写个审计调查报告吗?”
帅气的老秦嘴角上扬道:“我们审计没参与调查这事啊,查刷卡查监控这前前后后所有事情都是你们人事部的功劳,我们可不愿抢功。既然事情已经发生并清楚是谁做的,那么你就和人事总监商量一下怎么处理不就完事了。不过你要好好想想工资表没加密该怎么解释。”
此刻的赵经理心里直骂这只秦老狐狸,因为这本就是人事总监的意思。但是此刻却是一句话也说不上来。