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再次呼吁!急需无盘登录勾选平台

二哥 / 2020-02-23
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  • 纳税申报
  • 税控盘
  • 勾选认证
  • 发票相关
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  • 声明:本文由会说作者撰写,观点仅代表个人,不代表中国会计视野。文中部分图片来自于网络,感谢原作者。
    你会发现,我们申报是离不开税控盘这个东西的。

    无盘勾选,之前二哥在公众号呼吁过一次。

    不用税控盘也能勾选发票,这个税局太给力

    在看这篇文章之前,我们先来回顾一下我们日常工作中,增值税的正常申报流程。

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    常规流程

    1.抄报税(系统升级后是汇总确认)是需要盘的,每个月初打开开票系统,自动抄报。

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     按照目前的申报流程,如果不先抄报税,是无法进行纳税申报表的填写的。

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    2.进项确认。很明显,进项税目前主要的抵扣凭证,专票、机动车销售统一发票、海关缴款书、通行费电子普通发票都需要登录增值税综合服务平台进行勾选确认签名。

    而很显然,这也是需要盘的,没有盘你就没法确认你的进项税。

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    3.纳税申报,抄报税确认了你的开票数据,平台勾选确认了你的抵扣数据,你就可以进行账务和数据的核对,核对后就能登录电子税务局进行纳税申报表的填写了。

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    申报完成提交时候,系统会进行票表比对,比对通过后申报才能顺利完成。

    4.开票系统接收到申报完成的信号反馈,再次登录时候就自动清卡了,一个征收期的申报流程就算完成了。

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    所以,你会发现,我们申报是离不开税控盘这个东西的。

    税控设备,主要有两种,白色的叫金税盘,黑色的叫税控盘,他们的服务商不同而已,开盘软件界面也不同,但是没有那个好用那个不好用之分,都是一样的,你新办企业进行票种核定后去服务商那里申请购买并发行使用即可。

    金税盘,是白色的。 

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    税控盘,是黑色的。

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    再次呼吁!急需无盘登录勾选平台

     

    没有盘你没法抄报税,没有盘你没法勾选确认进项税,总之,没有盘你就没法进行纳税申报,申报系统就给你卡死了,你得先抄报,再纳税申报。

    特殊时期

    这放在平时倒没什么,大家也都在正常上班,盘也在手边,但是在2020年2月这个特殊的征收期里面,没有盘的感觉太难了。

    根据疫情防控工作情况,为便利纳税人扣缴义务人统筹做好申报纳税工作,国家税务总局决定,除湖北省外,全国范围内2月份申报纳税期限在此前已延至2月24日的基础上,再次延长至2月28日

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    而此前,湖北省将2月申报期延长到了3月6日

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    申报期延长是一个非常好的消息,它让我们在疫情防控不能出门复工的情况下有了一个申报缓冲期。但是据二哥了解,很多人28日之前都无法回到公司,而更为关键的是,盘在公司!

    1.盘不在,意味这不能抄报税。当然这个问题税务局也给大家考虑到了,比如四川省税务局。

    四川省税务局本月取消了申报时候对抄报状态和数据的校验,简单的说就是不抄报,你也可以填写纳税申报表申报,不会出现未抄报不得申报的提示。

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    同样,二哥广东省的一个朋友也反馈,有特殊情况可以申请免抄报申报。

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    所以,二哥相信,如果实在无法在28日之前回到公司,那你可以咨询一下当地税务局,是否允许你不先抄报,直接申报纳税。

    很多朋友会问,就算不限制这个,我没盘也没法拿到开票数据,其实这个问题据二哥实践,我们现在的申报表都有集成功能了,只要你不是离线开具的发票,都是自动集成过来了,所以你登录电子税务局应该是是有开票数据的。

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    比如四川省,你不抄税,你平时开票自动上传的发票数据也是采集到申报系统了的,当然如果有离线开票应该会采集不过来,这个当然是少数特殊情况。

    所以,这个问题其实就有解决方案。

    2.无盘无法勾选确认进项。

    如果你增值税上期有留抵税额,这期申报时候留抵也用不完,或者在你缴纳税金承受范围,那么你本期实在拿不到盘没法勾选也无所谓。

    但是如果你销项过大,必须勾选确认进项,那这个盘的问题就成了真正的卡点。但是据二哥了解,目前有几个地方,宁波深圳新疆可以通过单点登录登录电子税务局后跳转勾选平台进行勾选,摆脱了对盘的依赖。

    具体功能在电子税务局,我要办税发票使用里面。

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    所以,你登录电子税务局看看这个功能下有没有增值税发票综合服务平台就自动你们省开通没有。

    目前状态来看大部分地区还没有开通,所以,这里二哥再次呼吁,呼吁全国各地都开通此功能,让我们在特殊时期摆脱盘的束缚,自由自在的申报。

    当然,如果能直接通过密码登录增值税综合服务平台那就是更好了。

    你看如果不用盘抄报,不用盘勾选,是不是很多没法进入公司拿到盘的朋友都能在家申报纳税了?28日无法回到公司是不是也能按期申报了?

    所以,有这方面的困难的朋友转扩此文呼吁一下吧。

    补充几点

    当然,这里二哥还要补充几个事情。

    1.申报期延长了,平台勾选日期当然也相应延长了,这个不用担心,湖北申报期是3月份的,也应该把勾选1月所属期勾选截止日延长到3月。

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    2.不用担心清卡的问题

    首先,本月取消了申报比对后才能清卡的限制。所以,如果你有盘在手,抄报税后就会自动清卡。

    其次,如果你无盘在手,按照二哥前面说的,你没法抄报,你也可以先申报,如果28日之前能拿到盘,那直接登录抄报清卡即可。

    如果28日之前都无法拿到盘,那逾期也是能清卡的且特殊时间通过网络远程干这个事情。

    总之,2月申报和抄报税清卡俨然已经独立分离了,互不干涉。

    3.如果你28日之前无论如何你都无法申报,那就需要着手考虑申请延期申报了问题了。

    作者
    • 二哥 税务学科班;财税工作从业者;会计师,曾在大型制造业央企工作,对增值税、企业所得税以及税务代理实务有丰富的从业经验。
      微信公众号:二哥税税念
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